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2019現代服務業通過個人獨資無需繳納企業所得稅!合理節稅90%

2019-06-20648

代服務業:是指圍繞制造業、文化產業、現代物流產業等提供技術性、知識性服務的業務活動。包括研發和技術服務、建筑設計服務、工程設計服務、信息技術服務、文化創意服務、物流輔助服務、有形動產租賃服務、鑒證咨詢服務、商務輔助。

許多公司希望能夠盡量節省成本。在高稅負環境下,合理的稅收籌劃是非常必要的。服務行業的許多客戶都問:怎么才能進行合理合法地節稅呢?

現一些現代服務公司面臨的稅負現狀:

人力資源成本占比較高,基本沒有進項稅額抵扣,公司增值稅進項少,增值稅稅負壓力大;
公司支出費用合格票據少,利潤空間大,進而25%的企業所得稅稅額高;
公司高管/股東、高薪酬員工的個人所得稅高。

本身營改增的目的是避免重復征稅,降低稅負,但是對于勞動成本高勞動密集和智力密集的服務行業而言,人力成本不能開具增值稅發票,因此不能進行增值稅抵扣。像現代服務行業中的咨詢鑒證、文化創意、信息技術、建筑設計、物流服務等非生產型的服務企業在營改增之后稅負反而可能增加。

具體怎么才能合法節稅呢?對此有以下兩點建議:

一、著手于組織架構
將企業的銷售部門或者特定項目分立成獨立的公司,享受稅收優惠政策從而降低稅負。

二、注冊到政策園區
服務業沒有固定場地要求,開展業務的時候不一定需要固定場地辦公。而各地為了發展區域經濟,都有著不同財政扶持獎勵政策,像我們園區有著更加優惠的稅收政策和財政扶持,并且園區的政策也更加的持續穩定,相對其他園區更為成熟。

通過入駐某個園區,企業可以獲得當地的大額稅收扶持。

1、針對有限公司,可以享受到的稅收優惠政策:
增值稅:以地方留存的50%–70%扶持
企業所得稅:以地方留存的50%–70%扶持
扶持周期:按月扶持。
2、對于個人獨資企業的稅收優惠政策
個人獨資不用繳納企業(受法律保護),要繳納的就是個人經營所得也就是個人所得稅,在我園區可申請核定征收,稅率保持在0.1%-2%。

特殊情況園區對于增值稅也會有一定比例的財政扶持。

稅務籌劃成功示例:

杭州某科技公司,主要經營的是網站開發和軟件設計,一年的營業額有2000萬,減去所有成本,大概利潤是1500萬。

籌劃前:按照國家標準正常繳納稅款。

企業所得稅:1500萬×25%=375萬

股東分紅稅:(1500萬-375萬)×20%=225萬

綜合所得稅負:(225萬+375萬)/1500萬=40%

籌劃后:通過三家個人獨資進行業務往來,三流合一,每家500萬核定。

企業所得稅:0

個人所得稅:500萬/1.03×10%×35%-6.55萬=10.44萬

所得稅付:10.44萬/500萬=2%

增值稅:3%

附加稅:0.15%

綜合稅負:5.15%

因此我們可以看出,面臨高稅負壓力的企業,通過業務分流,是行之有效的方式!

從上面可以看出來,我們可以看出營改增之后,各種方案中,在有稅收優惠政策的經濟或者開發區園區選擇成立一家分公司或新公司或者是個人獨資企業,入駐園區對原有的主體公司進行業務分流,并合法享受當地的財政扶持,才是企業節稅的關鍵。

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