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什么是稅務籌劃?稅務籌劃前需要了解的稅籌五大原則!

2019-06-19840

稅務籌劃稅收籌劃過程中,最難的不是怎樣根據已知資料計算稅款,籌劃出方案,而是怎樣根據涉稅情況,取得相關資料,怎樣找到籌劃突破口,怎樣讓方案取得配合認可并落地實施,特別是要在合法合規的前提下,達成節稅目的。所以稅籌是一件系統性、長期性、全面性的工作,在明確稅務籌劃的需求后,企業需要做好稅籌的全面準備,切不可倉促上陣,著手后手忙腳亂。如何把稅務籌劃做好呢?萬物互通認為,稅收籌劃必須要堅持五大原則。

01依法納稅原則——不得越紅線

依法納稅不僅是稅籌的紅線,也是企業生存的根本原則。企業做稅務籌劃是為了提升企業的經營管理能力、合理降低稅賦壓力,依法納稅原則為稅務籌劃的開展提供了最堅強的后盾,是稅籌最根本的原則。稅籌人員要知道什么方法可以采取,什么方法不能采取。比如很多公司采用的陰陽合同避稅,或者在資產出售過程中做低售價等,這些都是違法的,都要堅定地否決在具體籌劃開展中也要注意:

1.找準法律依據:稅籌中的每一步都要找到充分的法律依據,且要衡量所依據的稅收條款是否站得住腳,情況是否經得起核。

2.確保手續完備:稅籌中的一切手續都是事后審查的依據,若沒有保存足夠的手續、證據,很可能導致稅籌無效。

3.實時關注了解最新的稅務政策:實時關注最新的法規或政策一方面是為了最快享受到政策帶來的優惠,另一方面也要考慮到新的政策與老的政策的變動對稅籌工作是否帶來不利的影響,以便第一時間進行應對。

02戰略管理原則——管理層應高度重視

稅收籌劃對企業來講,涉及到每一筆收入和支出,這也就決定了,公司的上下所有人都需要對稅籌工作開展配合。調動整個公司進行稅務籌劃工作,必須得到公司管理層的高度重視和大力支持,這樣才能更好地動員全體員工的積極參與。

稅籌開展中要有專業人員具體負責,統籌公司上下稅籌相關工作的開展,以及對相關同事進行基礎知識普及,比如:業務人員要明確知道合同主體怎么簽、款項怎么交付、發票如何開具;采購人員也要明確供應商如何挑選、發票項目如何填寫、付款時間如何選擇等等;即使是與業務關聯較少的行政后勤人員也應該了解稅籌常識,工作中完善流程、保留發票等;

03全面籌劃原則——點線面結合全方位籌劃

企業的日常業務要提前進行籌劃,對各種風險提前進行預防。稅的產生根源并不是財務部門算出來的,而是經濟業務發生形成的,要從經濟業務發生之始就開始籌劃。

如房地產開發,在拿地前就要籌劃好以哪個主體拿地,票據如何取得;建設時要籌劃好,供應商選擇哪些,發票怎樣取得,怎樣開具,合作建房稅收如何處理,稅款如何預繳;銷售階段要籌劃好,發票怎樣開具,款項如何收取,土地增值稅如何清算?;I劃的專業性與精準性都將在整體過程中一覽無余,若差之毫厘,則謬之千里。

新設企業也要全流程籌劃:從企業設立-機構建立-業務規劃-市場調查-業務談判-合同擬訂-合同審核-合同簽訂-資金收支-發票開具-財務記賬-報表產生-申報納稅-業務終止-企業清算-企業注銷,這各個環節無不有稅收籌劃存在。如果不能做到提前籌劃,有備開展,事后再補救,有好多已經為時已晚,只能多繳稅或發生損失,甚至埋下很大的涉稅隱患。

04創新思維原則——不拘泥于形式

在具體稅務籌劃中要善于發現存在的問題,避開法律明確規定不可逾越的紅線,改變模式,改變思想,從法律允許或不反對的地方打開突破口。例如企業對外非公益性贊助不允許所得稅稅前扣除,這時就要想到廣告性質的贊助是允許扣除的,就可以籌劃在贊助時能否增加有關廣告活動,從而達到扣除的目的。

05效率優先原則——省時精準高效籌劃

無論是企業還是個人,開展稅務籌劃,都需要花費一定的時間、精力和金錢,這就涉及到了成本問題。稅籌最直接的目的當然是節稅,如果花費了大量的人力物力金錢,最后籌劃失敗或者沒有達到節稅目的,就得不償失了。所以,稅務籌劃效率很重要,不僅要最大化節約時間,更要取得最大化的收益。

稅務籌劃五大原則中,最重要的無疑是依法納稅原則,其確保了稅務籌劃的安全性、合法性。在依法納稅的前提下開展稅籌,才能彰顯出稅籌團隊的專業性。也正是堅持依法納稅的前提下,企業才能更好地提升經營管理能力、降低稅賦壓力,真正地提升企業的競爭力。

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