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老板和財務必學:這樣做稅收籌劃,讓公司利潤輕松翻一倍

2019-06-18614

這樣做稅收籌劃,讓公司利潤輕松翻一倍!

企業作為經營主體,在經濟利益的驅動下,為了實現企業價值最大化和股東權益最大化,應用而生了納稅籌劃。但由于人們對納稅籌劃的理論知識掌握不多,實踐經驗不足,業務操作水平低下,形不成一套系統化的納稅籌劃方法。

稅收籌劃是讓很多會計人覺得興奮的話題。因為有了稅收籌劃,會計人感覺自身的價值得到了提升?,F在很多企業要求會計為企業創造價值,怎么創造價值呢?最容易想到的方向有兩個: 第一、把公司的資金規劃好,讓資金創造一部分收益;第二,做稅收籌劃,為公司減輕稅負。

對于五花八門的稅務籌劃方式,無論國內還是國外,最讓會記青睞的稅務籌劃方法便是利用政府的稅收優惠政策。利用稅收優惠政策不僅最節稅,且合理合法、方便快捷。

那么企業應如何選擇扶持力度大的區域性稅收優惠政策呢?由于宣傳等因素的影響,很多人只知道眾多影視公司扎堆的霍爾果斯稅收優惠區。但是開公司避免不了要與政府部門打交道,霍爾果斯遠在新疆,對于東西部和內陸企業來說,總是不方便的。

目前我國的西部大開發或者少數民族自治區都出臺了一些稅收優惠政策,來帶動當地經濟發展。將企業注冊到有稅收政策的低稅區,不僅最節稅而且合理合法。這里以把企業注冊到工業園區為例,園區對注冊企業增值稅以地方留存的40%~50%扶持;企業所得稅以地方留存的40%~50%給予扶持;通過入駐園區,企業節稅比例可達50%以上。個人獨資企業(營改增)小規模的可以申請核定征收,核定個稅稅率為2%;總稅負最高5.2%。

企業稅收籌劃在減輕稅收負擔、獲取資金時間價值、實現涉稅零風險、追求經濟效益最大化和維護自身合法權益等方面具有重要意義。區域性稅收優惠政策或許算一條可行的“節流”之道。也是實現財務老師工作意義的重要表現形式。

案例分析:

企業經營收入100萬元,成本費用50萬元,流轉環節稅金10萬元,利潤率為40%,而核定應稅所得率為10%;

查賬征收的企業所得稅=(收入-成本費用-流轉環節稅金)*稅率=(100-50-10)*25%=10萬元;

核定應稅所得率征收的企業所得稅=收入*核定應稅所得率*稅率=(100-50-10)*5.2%=2.08萬元;

兩者相差近8萬元,主要就是由于利潤率40%高于核定個稅2個點的原因。在這種情況下,當利潤高到所交的稅超過采取核定方式確定的數額時,當然要改為核定征收方式更能減少稅負了。

利用好稅收優惠政策,像這樣做稅收籌劃,合理合法,企業利潤輕松翻一倍,所以財務老師和各企業經營者都應高度重視。

不可不知的 5個節稅技巧
1.技術入股好處多

很多企業的老板都是技術專家,擁有專利,將專利提供給公司使用,雙方沒有簽訂合同,也沒有一個明確的說法,究竟屬于何種方式使用。建議老板們將技術專利作價投入公司,一方面可以改善公司的財務狀況,減少投資時的資金壓力。另一方面,作價入股以后,公司可以計入無形資產,可以合理攤消,可以增加成本費用,減少利潤,少繳所得稅。

2.存款少,可遲繳稅

企業申報以后就應該及時繳稅,但如果由于存款少可以申請遲繳。存款少到什么情況可以遲繳稅?可動用的銀行存款不足以支付當期工資,或者支付工資以后不足以支付應交稅金。

3.合同作廢也納稅

有些企業的領導喜歡簽合同,也喜歡變來變去,簽了以后發現不行就作廢以后重新來過。簽了合同要繳印花稅,即使合同作廢。例如:公司本月簽訂了合同,申報的時候繳了印花稅。領導作廢了該合同,不簽了,由于印花稅已經繳納,并且不能退還,因此,由于作廢合同導致多繳了稅。

4.沒有生意也要申報

企業納稅申報是一項義務,不論企業是否有稅要交。企業可能因為各種原因沒有稅款要繳納,例如企業處于籌建期間、企業處于免稅期間、企業處于清算期間、清算還沒有結束、企業由于經營不理想,沒有納稅收入或者收益。這些情況下,企業可能沒有稅款要繳納,但都要按時納稅申報,沒有應納稅稅款的申報就是所謂的零申報。零申報只是一個簡單的程序。一項簡單的手續,如果不辦理,稅務機關可以每次處以罰款2000元。

5.人走申報不能停

由于財務工作的時效性要求,財務人員離職如果企業安排不妥當,就會給企業帶來損失。其他工作可以等到新人來處理,納稅申報是有時間規定的,不能等到后一任來了才辦理。建議企業在財務人員離職的時候,應該留意納稅申報的問題,應該與離職員工協商,即使人已經離開,離職人員也應該把納稅申報做完。沒有按時申報,每次可能會被罰款2000元。

在今年的兩會上,政府強調要進一步減輕企業稅負,這無疑將為企業提供了更有利的稅收環境,進一步減輕企業的稅收負擔。所以,財務精英們,這時候了解了以上合理避稅的方法,可謂必需又及時呢!

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