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企業年利100萬,需納稅40萬!怎樣合理籌劃節稅50%+?合理避稅案例

2019-06-10931

現如今,企業的稅負越來越高,增值稅17%,企業所得稅25%,還有個稅……交完稅后股東分紅還要繳20%,辛辛苦苦掙了一整年的血汗錢竟然要將近一半都拿出去繳稅,是否感覺心都在滴血呢?前幾天有個朋友和我閑聊說道:感覺我每個月都要繳好多稅哦,繳完稅我賺的錢都沒剩多少了,后來我幫他算了一筆賬:

目前我們國家對于企業利潤的征稅方式主要如下:

企業利潤征收25%的企業所得稅

根據利潤扣除所得稅后的金額,作為分紅收益,收取20%的個人所得稅。

舉個例子,一個企業實現了一年100萬的利潤,其應交企業所得稅為25萬元,剩余的75萬需要在分紅時繳納15萬個人所得稅,所以對于企業的股東而言,從利潤到最終的利潤分取,一共繳納了40%的稅金。

企業所得稅如何合理避稅(甜 132+7193+5807)

對于利潤高,所得稅多的問題,一般而言,主要有以下兩種避稅籌劃方案:

1、 尋找一個企業所得稅稅率極低的稅收洼地,將所有業務轉移到新的稅收洼地;

2、 通過利益或者其他費用輸送的方式,將高利潤以收入的方式轉移到稅率洼地設立的新公司中。

依法誠信納稅是納稅人的義務和覺悟,企業避稅方式有很多,然而合理報稅才是企業節稅、合理避稅的最佳選擇。今天在這里就為大家推薦一個合理合法的稅收洼地政策。

案例一、業務轉移方式(以稅收洼地個人獨資模式)

假設上海XX建筑設計有限公司為服務業小規模納稅人(下稱A公司),可計算的各項運營成本和費用在200萬,利潤300萬?,F在成立上海XX建筑設計事務所(下稱B企業),并把相同的業務通過B企業來操作,下面來比較兩種方式的節稅效果:

分析:通過計算得知B企業的綜合稅率為:30.07/500=6.01%,而A公司的稅負則高達:134.56/500=26.91%,B企業相對于A公司節約稅款為:134.56-30.07=104.49萬元。節稅比例高達:104.49/134.56=77.65%。

備注:行業利潤率越高節稅效果越是明顯,如技術類、咨詢類及服務類。

案例二、利潤轉移方式(還是稅收洼地個人獨資模式):

假設上海XX軟件公司為一般納稅人(下稱A公司),年收入為2000萬元,費用支出在1000萬,利潤為1000萬元,通過設立個人獨資企業(下稱B企業),將A公司的利潤中的500萬元轉入B企業,具體節稅效果比較如下:

分析:不管B企業為小規?;蛘咭话慵{稅人,其所承擔的增值稅稅額A公司都可以用來抵扣,等于是A公司應該承擔的增值稅部分的轉移到了B企業,所以B企業實際擔負的稅額只有個稅的15.51萬元,那么算下來的稅負15.51/500=3.1%,B企業相對于A公司節約稅款為:200-15.51=184.49萬元,節稅比例高達:184.49/200=92.25%。

備注:A為一般納稅人,B為小規模向稅局申請代開,B繳納的增值稅稅額A企業可以全額抵扣,這種配套使用節稅效果最好。當然B為一般納稅人同樣適用。說到最后,小編覺得重中之重的是,財稅籌劃,我們必須嚴格遵循國家相關法律法規!

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