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個人獨資企業稅收大盤點!想節稅就辦個人獨資企業!

2019-05-10632

個人獨資企業稅收大盤點!想節稅就辦個人獨資企業!

本期文章呢我們仍將通過一個常見的實例與大家共同分享“個獨企業節稅”的深度價值和活用方法;下面一起來看一看幾個案例,了解個人獨資企業稅收

個人獨資企業稅收之——案例分享

重慶江北區某企業,主要進行設備安裝業務,一年收入數千萬元,實際利潤在一千萬左右。在日常的操作中該企業的財務團隊碰到了很多的財稅難題,主要的難題有:

1、大量的安裝工作,都外包給了各地規模不等的小服務商。但是這些小服務商為了自身偷漏稅目的,不愿意提供任何發票;

2、由于上面的供應端發票問題,該企業同樣為了減輕自身稅負,而促使業務團隊和財務團隊盡量不向其終端用戶開發票。但是在營業稅轉增值稅的大環境下,越來越多的客戶迫使企業不得不開發票,從而導致企業賬面收入和利潤大幅度上升,甚至接近實際利潤水平;

3、該企業適用的企業所得稅稅率為25%,本身也不具備任何科技屬性,沒有可以使用的稅收優惠政策。一千多萬的真實利潤,只能依靠買發票的方式進行沖抵;

4、部分需要提取出來用于特殊目的的現金,越來越難以通過銀行備用金模式實現;

在營改增、發票管理趨嚴的大背景下,該企業的財務團隊面臨著巨大的挑戰,故希望在尋求到一個合理解決方案的同時,能實現合法合規。

個人獨資企業稅收之——存在的風險責任

1、該企業存在隱瞞收入的偷漏稅行為,存在罰金,滯納金等責任;

2、該企業存在買賣發票等虛開發票相關行為,有罰金滯納金甚至刑事責任;

3、該企業的財務和管理人員,存在呢財稅管理不善的相關連帶的責任;

個人獨資企業稅收之——參考解決方案

該企業選擇了樂稅通的服務型個人獨資企業+核定征收個人所得稅產品,來解決其一部分問題。具體的操作模式如下:

該企業安排其業務團隊管理者,分別呢開設了多家個人獨資企業。以往該企業和服務商直接發生業務往來?,F在該企業先和管理者的個人獨資企業發生業務往來,再通過這些個人獨資企業和服務商發生業務往來。

這里可以理解為該企業將業務外包給了這些管理者的個人獨資企業,然后這些個獨企業,再將業務外包給外部的服務商。

個人獨資企業稅收大盤點!想節稅就辦個人獨資企業!

優化后的流程圖解

對于該企業而言,其實只是簡單地改變了交易模式,多了一個服務外包的環節,就能以極低的成本,從而解決大量的企業稅務問題并且此后不用再擔心服務商的規模和是否具備開發票能力等問題。

個人獨資企業稅收之——稅務風控要點

1、該企業和小企業之間,資金流、服務流、合同流、發票流的管理和控制;

2、新設個人獨資企業以及商業模式變更后,相關交易證據的準備和收集,杜絕被認定為虛開的風險;

原操作和推薦方案對比

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