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老板:2019這些節稅方法都不知道,你的企業是交了多少冤枉稅?

2019-05-06786

【故事】

小黃就職在遼寧的一家商貿企業,擔任會計職務。最近一段時間,隨著競爭激烈,商貿企業的利潤空間不斷的被壓縮,于是經理要求小黃購買一些發票來給自己的企業增加進項稅。小黃猶豫了,聽說買賣發票是犯法的呀?但是作為企業的員工又不好違背老板的意思,即便想幫老板解決節稅的難題,但也不知從何入手。于是,小黃陷入了糾結之中……

上面這個故事可能是每個企業老板和會計都會遇到的問題。很多老板認為節稅就是“多入進項發票”這么簡單。其實,這是節稅大大的誤區,尤其是在“金稅三期”的嚴查下,很多企業用這種“老辦法”走向了犯罪的深淵。

【失敗的節稅案例】

“天津盛川化工公司虛開增值稅專用發票案”

2016年11月,天津市國稅局成功組織查處天津盛川化工技術開發有限公司虛開增值稅專用發票案。

經查實,2015年至2016年期間,天津盛川化工通過非法手段,取得遼寧、山東等地企業開具的增值稅專用發票抵扣進項。同時,在無真實業務的情況下,向全國10個省、市的110戶企業大肆虛開增值稅專用發票1411份,涉及稅額1.71億元。天津市國稅局已將該案移送公安機關處理,相關涉案企業也在被追查中。

難道沒有合法的節稅之路嗎?

別急,小編這就細細道來:

一般來說,節稅籌劃可以從以下幾個方面入手:
一、通過縮小稅基來節稅

比如說,大多數企業都可以通過增加免征收人、利用盈虧相抵等方法來降低稅負。一些工業企業還可以利用不同的材料核算方法和折舊方法進行節稅籌劃。具體來說,運用雙倍余額遞減法計算折舊時稅額最少,年數總和法次之,而運用直線法計算折舊時稅額最多。

當然,具體運用哪種折舊方法,還要根據企業的實際情況進行籌劃,不可亂用。

二、通過降低稅率來節稅

在“營改增”的熱潮下,很多行業都會受到國家的稅收扶持。如增值稅對一般納稅人規定有16%、9%、6%三檔稅率。另外,小規模納稅人和一般納稅人的稅收政策上也有很大區別。如果企業在經營范圍和企業規模上做一些規劃,是可以利用通過低稅率的政策降低自己的稅負水平的。

三、通過稅收優惠政策來節稅

目前我國的西部大開發或者少數民族自治區都出臺了一些稅收優惠政策,來帶動當地經濟發展。將企業注冊到有稅收政策的低稅區,不僅最節稅而且合理合法。這里以把企業注冊到上海工業園區為例【Tel:156-8317-4870】,園區對注冊企業增值稅以地方留存的40%~60%扶持;企業所得稅以地方留存的40%~60%給予扶持;

個人獨資企業(營改增)小規模的可以申請核定征收,核定個稅稅率為2%;總稅負最高5.2%。

案例分析:

假設北京X軟件公司為一般納稅人(下稱A公司),年收入為2000萬元,費用支出在1000萬,利潤為1000萬元,通過設立個人獨資企業(下稱B公司),將A公司的利潤中的500萬元轉入B公司,具體節稅效果比較如下:

分析:假定B公司為小規模納稅人,其所承擔的增值稅稅額A公司都可以用來抵扣,等于是A公司應該承擔的增值稅部分的轉移到了B公司,所以B公司實際擔負的稅額只有個稅的15.51萬元,那么算下來的稅負15.51/500=3.1%,B公司相對于A公司節約稅款為:200-15.51=184.49萬元。

節稅比例高達:184.49/200=92.25%。

小結:

企業節稅籌劃不是簡單的“買發票”就能解決的,希望各位企業老板不要再冒著犯罪的風險,逼著會計們買一堆發票回來充數了。小編想說的是,隨著國家稅收政策的完善,企業應該學會用合理合法的方法進行節稅籌劃。企業在創立之初,就應該考慮培養相關稅務人才,或是將稅務業務進行外包,讓專業的人做專業的事,才能讓企業合法充足的享受到稅收實惠。

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